沈河区财政局局长  赵仿军
2020年6月30日

主任、副主任、各位委员：
        我受沈河区人民政府的委托，向会议作关于2019年沈河区财政决算工作情况的报告，请予审议。
        2019年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委十三届历次全会部署，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，加快完善现代财政制度，强化财政预算收支管理，各项工作运行平稳有序，有力推动了全区经济社会健康发展。
        一、2019年财政决算完成情况
        （一）一般公共预算完成情况
        1.一般公共预算收入完成情况。全区一般公共预算收入完成793020万元，同比增长0.3%，其中，税收收入完成726880万元，同比下降2.5%;非税收入完成66140万元，同比增长47%。区本级一般公共预算收入实际完成542710万元，同比增长1.1%。
        2.一般公共预算支出完成情况。全区一般公共预算支出完成523417万元，同比增长9%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成114164万元，同比增长16.8%;公共安全支出完成56899万元，同比增长9.4%;教育支出完成102816万元，同比增长1.7%;科学技术支出完成1625万元，同比下降25.3%;文化体育与传媒支出完成9370万元，同比增长362%;社会保障和就业支出完成113692万元，同比增长 25.6%;卫生健康支出完成29011万元，同比下降2.3%;节能环保支出完成437万元，同比增长20.4%;城乡社区事务支出完成83901万元，同比下降3.9%。
        3.一般公共预算收支平衡情况。全区一般公共预算收入完成793020万元，加上上级专项补助收入和中央、省市财税体制调整税收净返还收入等248076万元，扣除上解支出513481万元，一般性债券转贷收入用于还本支出2875万元，结转下年1323万元，当年财力为523417万元，以此投入一般公共预算支出523417万元，实现当年收支平衡。
        （二）政府性基金预算完成情况
        1.政府性基金收入完成情况。全区政府性基金收入完成69131万元，主要为北翰林路、文化路北等地块土地出让净收益。
        2.政府性基金支出完成情况。全区政府性基金支出完成11841万元，主要用于积水点改造、慈恩寺绿化、道路整修等工程项目。
        3.政府性基金收支平衡情况。全区政府性基金收入完成69131万元，加上上级专项补助、调入资金及上年结余22586万元，扣除上解支出4万元，调出资金79768万元用于补充一般公共预算，基金结余104万元，以此投入政府性基金支出为11841万元，实现当年收支平衡。
        （三）国有资本经营预算完成情况
        全区国有资本经营预算收入完成512万元，加上上级专项补助收入624万元，调出资金512万元用于补充一般公共预算，按照以收定支原则，国有资本经营预算支出624万元，实现当年收支平衡。
        二、2019年财政主要工作
        1.突出发展主线，坚定不移推动高质量发展。一是激发市场活力。完善财税政策，认真落实增值税降低税率、小微企业所得税减免和个人所得税专项附加扣除等各项减税降费政策，帮助企业减负增效。2019年全区减税降费近10亿元，提振了企业信心，不断激发企业及市场活力。二是升级产业结构。聚焦金融、商贸、文旅三大主攻方向，培育可持续发展新动能。投入3900万元，用于皇城5A级景区创建，打造具有历史文化特色的文旅产业。投入7824万元，推动现代金融、新兴商贸、科技创新产业专业化发展。三是优化营商环境。不断增强财政干部服务意识，主动上门服务，结合“万人进万企”主题活动，深入企业处理各类疑难诉求，确保财税政策落细、落准、落实。积极清偿政府拖欠工程款4.07亿元，推进诚信政府建设。
        2.破解聚财难点，千方百计壮大财政实力。一是全力组织收入。积极应对减收因素影响，攻坚克难，挖潜增收，弥补减收压力。与税务、公安、法院等部门通力合作，开展欠税清缴和土地增值税清算工作。加强非税收入管理，规范非税收入项目，做到应收尽收。二是盘活统筹存量。清理盘活闲置国有资产，实现国资收益42613万元，将更多公共资源配置到发展和服务领域。继续收回以前年度结余结转资金并统筹使用9909万元，提高资金使用效益。三是拓展融资渠道。争取市级发行新增专项债券90000万元用于高官台街东地块储备项目，保障重点土地征收项目资金需求。发行再融资债券，节约财政资金2875万元。四是争取上级资金。全年争取上级资金51080万元，缓解支出压力，为我区各项领域发展提供有力的资金支持。五是打赢土地攻坚。成功出让文化路北、高官台东-1等征收地块，土地出让成交额达476900万元，实现土地出让分成收益69131万元，土地攻坚工作取得显著成效。
        3.关注民生热点，切实增进人民群众幸福感。一是不断保障和改善民生。投入52700万元，弥补企事业养老金缺口。投入16800万元，落实职业年金补缴政策。投入11236万元，完成机关事业单位养老保险准备期结算工作。投入10129万元，落实退役军人和自主择业军转干部住房及医疗补贴等相关待遇。投入7923万元，落实就业及吸引人才政策。投入3730万元，发放优抚对象生活补贴。投入1926万元，保障全民医保足额缴纳。二是加大基本公共服务投入力度。投入14220万元，用于市第九中学拆迁。投入7671万元，达到教育系统生均公用经费最高定额标准。投入4774万元，落实学前教育奖补、弹性离校等政策。投入1962万元，推进数字化校园建设。投入5865万元，落实基本公共卫生服务政策。投入374万元，用于社区卫生服务中心建设和基层医疗设备更新。投入4911万元，支持文体中心建设。三是提升城市品质形象。投入6333万元，用于道路整修、积水点改造、皇城改造、背街小巷整治、新建和改造公厕等基础设施建设。投入6257万元，用于老旧小区改造和管理提质提档等工程项目建设。投入2940万元，实施公园改造、景观提升、绿化补植等工程项目。投入917万元，开展碧水蓝天工程和抗霾攻坚行动。投入600万元，拆除老旧自行车棚，建设“百姓乐园”和“居民之家”。四是助力平安沈河建设。投入5464万元，落实从优待警政策。投入4939万元，有效化解信访积案，保障70周年大庆安保工作圆满完成。投入625万元，实施“平安沈河”视频监控项目。投入271万元，保障禁毒工作顺利开展。投入120万元，支持扫黑除恶工作。
        4.助力改革焦点，加快推进体制机制创新。一是确保政府运转提质增效。配合相关部门做好行政机关职能调整、国有企业改革、街道整合、公安体制上划等资金测算、保障工作，支持机构改革和相关领域事项改革。二是财政各项改革有序推进。积极推进国库集中支付电子化改革，优化支付环节，提高支付效率。全面推进全口径预算管理，规范预决算信息公开，提升财政预决算透明度。推进会计职称制度改革，完成全区11700名会计人员网上信息采集。三是积极主动接受各方监督。配合区人大开展预算联网监督工作，上传2016年-2019年预决算相关报表2800余张；向市纪委正风肃纪大数据监督平台上传数据22000余条；对耕地地力保护补贴等扶贫资金进行动态监控。
        5.不忘初心起点，牢记理财为民的光荣使命。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记对党忠诚、为民理财的光荣使命，把讲政治的要求贯穿于履职尽责的全过程和各方面，坚决落实全面从严治党主体责任，进一步提升危机意识、大局意识和服务意识，强化责任担当，弘扬清风正气。 二是不断增强过紧日子思想。加强预算管理，硬化预算约束，降低行政成本。从严控制办公费、会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，严格压减“三公经费”支出。2019年全区一般性支出压减24.21%，“三公”经费压减36.3%，节约更多财力用于保工资、保运转、保养老、保民生、保重点支出。三是切实提高财政资金使用效益。政府公共资源交易平台运转顺畅，完成交易项目154项，采购成交金额9237.92万元，节约资金1396.95万元，节支率13.14%。工程预结算审核工作有效推进，完成造价审核项目450项，其中：完成预结算审核项目351项，送审金额34230.18万元，审减额3447.08万元，审减率10.07%；完成清单拦标价编制项目99项，审核资金规模达28499.2万元。
        2019年全区财政预算执行情况总体良好，各项工作开展有序。但我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些长期挑战和突出问题：一是财力基础仍然较为薄弱，对重点产业重点行业税收依存度高，产业税收规模和比重有待进一步优化；二是增收节支还需做大量工作，刚性支出压力仍然较大，统筹保障能力有待增强；三是预算执行管理和财政监督水平有待提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
        此外，针对区审计局提出的2019年财政运行中的问题，我们将按照相关规定认真整改、及时纠正，持续开展财经纪律警示教育，构筑财政资金安全防线。同时，我们将继续深入学习贯彻《预算法》、《会计法》、《审计法》等财经相关法律规章，完善财政基础工作环节，继续深化国库集中支付、公务卡制度改革，加强财政管理，强化财政监督，建立长效机制，全面提升财政科学化精细化管理水平。
        主任、副主任、各位委员，做好2020年财政工作意义重大，任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，主动接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，不忘初心葆本色，牢记使命再出发，为沈河争当高质量发展排头兵而努力奋斗！